通知公告

学院2021年部门预算信息公开

财务处 2021-02-19


目录

第一部分云南旅游职业学院部门2021年部门预算编制说明

第二部分云南旅游职业学院部门2021年部门预算表

  一、 部门财务收支预算总表

  二、 部门收入预算表

  三、 部门支出预算表

  四、 财政拨款收支预算总表

  五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

  六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

  八、 部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

  九、 部门项目绩效目标表(本次下达)

十、部门项目绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南旅游职业学院2021年部门预算编制说明

一、基本情况

基本职能及主要工作

1、培养人才。根据社会需要,培养高等专科、五年制高职及中专学历技术应用人才,促进科技文化发展。
2、科学研究。开展职业教育及相关专业领域科学与应用研究。
3、社会服务。开展继续教育、行业培训、有关职业资格培训与鉴定等相关社会服务工作。
4、文化传承创新。传播传承与创新文化与知识。

5承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况:

云南旅游职业学院为公益二类二级预算事业单位,执行财政生均补助拨款,隶属于云南省教育厅。根据机构编制的相关文件规定,我院设置办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、教务处、人事处、财务处、后勤管理与服务中心、学生处(学生工作部、武装部)对外合作交流处、招生就业处、保卫处、科研中心13个党政管理机构;设立马克思主义学院、酒店管理学院、 旅游管理学院经济管理学院、外语学院、资源工程学院、文化艺术学院、信息工程学院、烹饪学院、基础教学部、体育教学部11个教学、教辅机构;设立机关党总支、工会、团委3个党务群团机构

云南旅游职业学院无下属部门。

(三)重点工作概述

2021年是学院“十四五”的开局之年,学院将按照“十四五"规划的总体部署和年度工作任务计划,有序开展相关工作,重点抓好以下几个方面:

1.持续抓好基层党建工作。按照新时代党的建设总要求,紧扣“双高”建设目标,以党的政治建设为统领,全面推进党的各项建设;强化思想政治教育,推进党建工作整体思路更加适应新时期党建工作的新要求,着力打造 “立体化的党建工作体系”;进一步完善机制,建立完善的党建工作目标责任分解机制,强化责任考评追究机制,把执行落实党建工作情况作为选拔任用、培养教育、奖励惩戒党员干部的重要依据,并纳入干部考察考核重要内容;进一步强化纪委监督责任,加强对基层组织开展党建工作的督促检查,严格落实全面从严治党;强化干部管理,推动干部日常监督管理常态长效,进一步强化驻村工作队队员(干部)跟踪管理与考核。

2.全面推进学院高质量发展。加快推进“十四五”编制;推动“双高”校和“提质培优”行动计划申报;进一步合理布局专业,加快专业(群)建设;以专业课程建设为基础,全面推进“三教改革”;总结学分制改革经验,建立健全选课制、导师制;深化人才培养模式改革,稳步推进“1+X”试点工作,着重探索建立职业技能等级融入专业人才培养方案实现路径,依托各类培训基地大力开展职业技能培训。

3.加快制度体系建设。加强学生教育、管理和服务体系构建,运用有效的科技手段强化日常管理;结合“三全”育人体系构建,深化多部门联动加强学生思想政治教育、意识形态风险防范、学生社团管理、学生心理健康教育的协同机制体制建设,逐步构建学院大思政格局;推进全员聘任制度体系建设,结合新一轮“三定”方案实施,进一步提升人事管理质量,并通过科研项目申报和实施培训等,全面支持和帮助教师提升教学和科研能力;探索建立危机管理工作体系,从危机意识建立、危机预警、常设处理机构建立、快速反应机制、危机管控以及危机后管理等方面系统研究,形成有效的危机处理机制。

4.不断改善办学环境。在原有基础上进一步明确学院校区发展思路,采用多种模式和方法争取扩大学院办学资源,尽快推进老校区提升改造和新校区解困、融资建设等相关工作;加快推进“美丽校园”工程建设,分批加快推进艺术楼主体结构补强装修及足球场边沿主题广场建设、医务室主体结构补强及装饰装修、新教学楼(教培楼)外墙装饰装修、得英苑A、B栋主体结构补强及装饰装修、大礼堂主体结构补强及装饰装修、图书馆主体结构补强及装饰装修建设项目;积极探索在后勤领域推进标准化管理和服务,努力提升学校内部餐饮服务、住宿服务、物业管理、园林绿化服务、信息服务等服务质量。

5.推进学院现代化建设。深入开展调研,借鉴学习高职院校信息化建设的相关原理和知识,在现有基础上对信息化建设的总体任务和目标进行研究和分析,加快推进信息化建设。

6.疫情防控。持续做好疾病防控工作,发现疫情及时处置。大力弘扬 抗疫精神,引导学院各基层党组织和师生党员围绕学院疫情防控发挥作用。

二、  预算单位基本情况

学院认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署精神,部门预算严格按照《预算法》的要求编制,基本经费做好学生基础信息库的动态管理,项目经费做好可行性研究,促进政策与预算相结合;优化支出结构,盘活存量资金;加强预算绩效管理,提高预算编制的准确性和合理性,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。部门所有收入和支出全部纳入部门预算,全面、准确地反映部门各项收支情况,实行全口径预算。

学校部门编制2021年部门预算单位共1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下

学院现有编制310人,其中:事业编制310人。在职在编282人,在职非编71

离退休人员227人,其中:离休2人,退休225人。

车辆编制6辆,实有车辆 4辆。

三、  预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入17673.97万元,其中:一般公共预算11,426.37万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万 元,财政专户管理资金收入6011. 00万元,事业收入200.00万元, 上年结转结余 36.60 万元。与上年对比增加1052.11万元,其中一般公共预算财政拨款减少4425.81万元,财政专户管理资金收入增加6011. 00,事业收入减 少569.68万元,上年结转结余增加36.60万元,主要原因分析:一2021年将原一般公共预算收入分列为一般公共预算财政拨款和财政专户管理资金收入。二是学院培训预算收入减少;三是2020年结转结余资金不再作为财政应返还额度,在2021年年初预算中列示。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11462.97万元,其中:本年收入 11426.37万元,上年结转收入36.6万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 11426.37万元(本级财力11376.37万元,收费成本补偿50.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0. 00万元。

与上年对比减少4389.21万元,其中本级财力安排增加1561.24万元,财政专户管理的教育收费减少5962.05万元,收费成本补偿 减少25.00万元,上年结转增加36.60万元,主要原因分析:一 是财政专户管理资金收入从一般公共预算财政拨款分列单独统计;二 是2021年招生规模增加,按在校生人数安排的各项经费增加;三是 2020年结转结余资金不再作为财政应返还额度,在2021年年初预算中列示。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出17673.97万元。其中:一般公共预算 财政拨款安排支出11,426.37万元(其中:基本支出11,376.37万元,

项目支出50.00),财政专户管理的收入安排的支出6011. 00万元, 事业收入安排的支出200.00万元,上年结转安排的支出 36,60 万元。

与上年对比增加1052.11万元,其中一般公共预算财政拨款安排 支出减少4425.81万元,财政专户管理的收入安排的支出增加 6011. 00万元,事业收入安排的支出减少569.68万元,上年结转安排的支出增加36.60万元。主要原因分析:一 是财政专户管理资金收入从一般公共预算拨款中分列单独统计,导致 一般公共预算财政拨款支出比上年减少;二是2020结转结余资金不再作为财政应返还额度,在2021年年初预算中列示。

(一)一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育9444.04万元,主要用于工资性支出、一般公用支出、其他商品和服务支出等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 69.71万元,主要用于离退休人员公共经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出852. 00万元,主要用于基本养老保险缴费(单位部分)。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职

业年金缴费支出236. 00万元,主要用于职业年金缴费(单位部分)。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出187.57万 元,主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出146.89 万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出

21.16万元,主要用于其他医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金469.00万元,主要用 于住房公积金缴费(单位部分)。

(二)一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

基本工资1417.41万元(其中:基本支出1417.41万元)。

津贴补贴15.00万元(其中:基本支出15.00万元)。

绩效工资3772.55万元(其中:基本支出3772.55万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费852.00万元(其中:基本支出 852.00万元)。

职业年金缴费236.00万元(其中:基本支出236.00万元)。

职工基本医疗保险缴费524.53万元(其中:基本支出524.53万 元)。

公务员医疗补助缴费146.89万元(其中:基本支出146.89万元)。

其他社会保障缴费38.26万元(其中:基本支出38.26万元)。

住房公积金469.00万元(其中:基本支出469.00万元)。

其他工资福利支出1,494.18万元(其中:基本支出1,464.99万

元)。

办公费50.00万元(其中:基本支出50.00万元,)。

印刷费20. 00万元(其中:基本支出20. 00万元)。

咨询费50. 00万元(其中:基本支出50. 00万元)。

手续费15. 00万元(其中:基本支出15. 00万元)。

水费152. 00万元(其中:基本支出152. 00万元)。

电费110. 00万元(其中:基本支出110. 00万元)。

邮电费56. 00万元(其中:基本支出56. 00万元)。

物业管理费550. 00万元(其中:基本支出550. 00万元)。

差旅费72.00万元(其中:基本支出72.00万元)。

维修(护)费821.50万元(其中:基本支出821.50万元)。

会议费15. 00万元(其中:基本支出15. 00万元)。

培训费160.00万元(其中:基本支出160.00万元)。

公务接待费27. 00万元(其中:基本支出27. 00万元)。

专用材料费1160.00万元(其中:基本支出1160.00万元)。

劳务费300. 00万元(其中:基本支出300. 00万元)。

委托业务费90. 00万元(其中:基本支出90. 00万元)。

税金及附件费用20.00万元(其中:基本支出20.00万元)

其他商品和服务支出1475.85万元(其中:基本支出1475.85万元)

办公设备购置20.00万元(其中:基本支出20.00万元)

专业设备购置650.00万元(其中:基本支出650.00万元)

大型修缮2000.00万元(其中:基本支出2000.00万元)

信息网络及软件购置更新200.00万元(其中:基本支出200.00万元)

工会经费26.3万元(其中:基本支出26.3万元)

福利费35.00万元(其中:基本支出35.00万元)

因公出国(境)费用22.00万元(其中:基本支出22.00万元)

公务用车运行维护费26.00万元(其中:基本支出26.00万元)。

离休费54.86万元(其中:基本支出54.86万元)。

生活补助30.00万元(其中:基本支出30.00万元)

医疗费补助43.04万元(其中:基本支出43.04万元)

其他对个人和家庭的补助370.00万元(其中:基本支出370.00万元)

五、公务用车购置及运行维护费

学院2021年公务用车购置及运行维护费预算为26.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%; 公务用车运行维护费26.00万元,较上年减少1.00万元,下降3.7%。 共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。减少原因是: 加强公务用车管理,实施定额核算,降低车辆维修和过路、过桥、停车等运行费用,压减公务用车费用。

六、因出国(境)费用

学院2021年因公出国(境)费用预算为22.00万元因公出国(境)经费预算数比上年度预算数减少0.69万元,下降3.04%。减少原因是:2021年度教育交流计划和2020年度基本一致,学院将继续贯彻党和国家厉行节约的精神,加强管理,节支出访费用

七、公务接待

院2021年公务接待费预算为27.00万元。公务接待经费预算数比上年度预算数减少1.00万元,下降3.6%,减少原因是:本年度学院对公务接待实施全过程控制,严格接访、审批、接待、报账等流程的控制,厉行节约、节俭接待。

八、政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目23个,采购预算资金3953.90万元,包括政府采购货物预算1323.90万元,政府采购服务预算2630.00万元。其中,本级财力预算安排1213.90万元,财政专户管理收入安排2740.00万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

围绕中央和省级有关教育事业发展规划,学院2021年绩效目标是:

1.推动“双高”、完成“提质培优”第一期行动计划目标,2021年学校预算投入1000.00万。

2.进一步合理布局专业,加快专业(群)建设;以专业课程建设为基础,全面推进“三教改革”,与“提质培优”项目合力推进。

3.稳步推进“1+X”试点工作,着重探索建立职业技能等级融入专业人才培养方案实现路径,依托各类培训基地大力开展职业技能培训,2021年学院预算投入100.00万元。

4.结合“三全”育人体系构建,深化多部门联动加强学生思想政治教育、意识形态风险防范、学生社团管理、学生心理健康教育的协同机制体制建设,逐步构建学院大思政格局,2021年学校预算投入400万元。

5.不断改善办学环境。在原有基础上进一步明确学院校区发展思路,采用多种模式和方法争取扩大学院办学资源,尽快推进老校区提升改造和新校区解困、融资建设等相关工作;2021年加快推进现校区“美丽校园”工程建设,2021年学校预算投入2600.OO万元。

6.全面推进学院信息化建设。在现有基础上对信息化建设的总体任务和目标进行研究和分析,加快推进信息化建设,2021年学校预算投入600.00万元。

十、其他公开信息

(-)专业名词解释

1.        财政拨款收入:指髙等学校当年从同级财政部门取得的各类财 政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2.        事业收入:指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收 入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括学费、 住宿费、委托培养费、短训班培训费和考试考务费等;科研事业收入 主要包括除财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款,以及通过 承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得 的收入。

3.        事业单位经营收入:指髙等学校在教学、科研活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.        其他收入:指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入,主 要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘 盈收入和存货盘盈收入等。

5.        用事业基金弥补收支差额:指高等学校在预计用当年的财政拨款收入事业收入”事业单位经营收入”、其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.        上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途 继续使用的资金。

7.        基本支出:指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和 其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

8.        项目支出:指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目 标,在基本支出之外所发生的支出。

9.        对附属单位补助支出:指高等学校用财政补助收入之外的收入 对附属单位补助发

生的支出。

10.     上缴上级支出:指高等学校按照财政部门和主管部门的规定 上缴上级单位的支出。

11.     事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.     经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分 类科目,具体设类、款两级。

13.     功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科 目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三 级。

14.     "三公"经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)国有资产占有使用情况

 鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在2020年决算报表、资产报表审批完后才能确认数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

云南旅游职业学院

2020年2月19日


第二部分详见:云南旅游职业学院2021年预算批复表(云教复(2021)12号).pdf


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